浙内审协〔2019〕8号

浙江省内部审计协会关于表彰

2018年度优秀内部审计项目的通报

各设区市内部审计协会，省直分会，省直会员单位：

根据《浙江省优秀内部审计项目评比办法》（浙内审协〔2015〕8号）要求，省内部审计协会组织有关专家对报送的2018年度内部审计项目进行了评比，共评出优秀项目38个、表彰项目53个，现予以通报。

一、优秀项目（38个）

1.浙江省能源集团有限公司实施的浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司综合审计

2.温州医科大学实施的温州医科大学附属第二医院、育英儿童医院院长连庆泉同志、党委书记褚茂平同志任期经济责任审计

3.杭州市拱墅区祥符街道实施的住宅小区物权法及物业管理条例等有关条款落实情况专项审计调查

4.杭州市公安局萧山区分局实施的行政罚款执行情况审计

5.浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司实施的崇贤支行2017年度内部控制评价审计

6.浙江富阳农村商业银行股份有限公司实施的2018年度非现场审计

7.浙江临安农村商业银行股份有限公司实施的2017年度呆账核销专项审计

8.杭州市临安区玲珑街道实施的玲珑街道化龙股份经济合作社、锦绣村经济合作社“绿色家园、富丽山村”建设资金审计

9.余姚市低塘街道实施的西郑巷村股份经济合作社2015年至2016年财务收支审计

10.宁波慈溪农村商业银行股份有限公司实施的印章管理情况审计

11.慈溪市龙山镇实施的龙山镇义务段中小学和公立幼儿园2015年至2017年食堂管理情况专项审计调查

12.宁波奉化农村商业银行股份有限公司实施的罗蒙村镇银行乱象整治重点问题专项审计

13.宁海县农村集体经济审计中心实施的桃源街道泉水社区下洋葛股份经济合作社2014年至2016年财务收支审计

14.温州市公安局瓯海区分局实施的丽岙派出所原所长张时曼同志离任经济责任审计

15.浙江瑞安农村商业银行股份有限公司实施的反洗钱内部控制专项审计

16.苍南县教育审计服务中心实施的龙港第二职业学校校长任期经济责任审计

17.浙江苍南农村商业银行股份有限公司实施的2018年度员工行为管理专项审计

18.国网浙江省电力有限公司湖州供电公司实施的国网浙江德清县供电有限公司原总经理周蔚同志任期经济责任审计

19.浙江安吉农村商业银行股份有限公司实施的资金业务专项审计

20.浙江海宁农村商业银行股份有限公司实施的大额贷款专项审计

21.国网浙江海宁市供电有限公司实施的集体企业业扩项目管理专项审计调查

22.国网浙江省电力有限公司绍兴供电公司实施的2018年农配网工程数字化全流程审计

23.绍兴市轨道交通集团有限公司实施的招投标项目专项审计

24.海亮集团有限公司实施的明康汇生态农业集团下属基地专项审计

25.新昌县人民医院实施的VIP诊疗区2014年至2016年绩效审计

26.万丰奥特控股集团有限公司实施的浙江万丰醇情百年文化有限公司2017年8月至2018年8月经营绩效审计及后续审计

27.金华市公安局实施的金华市强制隔离戒毒所所长陈雄斌任期经济责任审计

28.浙江金华成泰农村商业银行股份有限公司实施的丰收驿站运行情况专项审计调查

29.国网浙江省电力有限公司金华供电公司实施的金华送变电工程有限公司原总经理郝力军同志任期经济责任审计

30.浙江义乌农村商业银行股份有限公司实施的金义支行傅村分理处信贷业务突击巡审

31.国网浙江义乌市供电有限公司实施的业扩全流程管控审计调查

32.浙江开化农村商业银行股份有限公司实施的消费性贷款专项审计

33.浙江岱山农村商业银行股份有限公司实施的银行卡及电子银行业务专项审计

34.浙江临海农村商业银行股份有限公司实施的存贷款利率执行情况审计

35.浙江玉环农村商业银行股份有限公司实施的楚门支行潘岳峰离任经济责任审计

36.龙泉市教育局实施的叶志明同志2015年1月1日至2018年8月31日任安仁中学校长期间经济责任审计

37.青田县教育局实施的青田县中小学2015年至2017年食堂财务专项审计

38.浙江缙云农村商业银行股份有限公司实施的2018年1月至4月普惠签约合规性专项审计

二、表彰项目（53个）

1.中国计量大学实施的学校2014年1月至2017年7月全面财务收支审计

2.浙江万里学院实施的内部控制专项审计

3.绍兴银行股份有限公司实施的镜湖支行全面内控审计

4.杭州西湖投资集团有限公司实施的杭州西湖保安服务公司2017年度经营情况审计

5.淳安县卫计局实施的千岛湖镇社区卫生服务中心主任王继洪同志2016年1月至2017年12月任期经济责任审计

6.国网浙江省电力有限公司宁波供电公司实施的宁波甬城配电网建设有限公司原总经理严忠禄同志任期经济责任审计

7.象山县公安局实施的西周派出所所长罗挺同志任中经济责任审计

8.宁波鄞州农村商业银行股份有限公司实施的同业业务审计

9.温州医科大学附属眼视光医院实施的杭州院区2017年度预算编制及执行情况审计

10.浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司实施的2018年度非现场数据分析专项审计

11.浙江温州瓯海农村商业银行股份有限公司实施的2017年度呆账核销情况专项审计

12.瑞安市公安局实施的高楼派出所万智超同志任中经济责任审计

13.湖州市交通投资集团有限公司实施的国有企业经营管理全面审计

14.浙江久立特材科技股份有限公司实施的固定资产内控情况专项审计

15.湖州市公安局实施的德清县公安局2017年度行政罚款执行情况审计

16.浙江德清农村商业银行股份有限公司实施的后续审计项目

17.湖州吴兴农村商业银行股份有限公司实施的核销贷款管理评价审计

18.湖州经济技术开发区管理委员会实施的拆迁安置小区物业管理情况审计调查

19.嘉兴学院实施的合同管理内部控制专项审计

20.浙江禾城农村商业银行股份有限公司实施的基层支行内部控制评价审计

21.嘉兴市城市投资发展集团有限公司实施的集团所属单位内部管理制度健全和有效执行情况专项审计调查

22.浙江嘉善农村商业银行股份有限公司实施的重大政策落实情况跟踪审计

23.浙江平湖农村商业银行股份有限公司实施的银行承兑汇票业务专项审计

24.浙江海盐农村商业银行股份有限公司实施的电子银行和信用卡业务合规性专项审计

25.绍兴市越城区教育体育局实施的马山中学2016年至2017年财务收支审计

26.浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司实施的轻纺城支行风险贷款化解政策执行情况跟踪审计

27.浙江上虞农村商业银行股份有限公司实施的反洗钱业务专项审计

28.义乌市市场发展集团有限公司实施的义乌市菜园子生鲜配送有限公司2014年10月至2017年3月财务收支审计

29.浙江永康农村商业银行股份有限公司实施的普惠金融长效机制建设情况专项审计调查

30.浙江浦江农村商业银行股份有限公司实施的檀溪支行2017年度新增个贷专项审计

31.浙江衢州柯城农村商业银行股份有限公司实施的押品管理专项审计

32.龙游县国有资产监督管理委员会实施的龙游县城市发展投资有限公司2016年1月至2017年12月财务收支及内部控制审计

33.江山市住房和城乡建设局实施的江山市路灯管理所财务收支审计

34.浙江江山农村商业银行股份有限公司实施的城关支行毛章辉同志任期内经济责任审计

35.浙江开化农村商业银行股份有限公司实施的绩效薪酬专项审计

36.中国人民银行舟山市中心支行实施的嵊泗县支行行长履职审计

37.浙江舟山定海海洋农村商业银行股份有限公司实施的行政事务管理情况审计调查

38.浙江舟山定海海洋农村商业银行股份有限公司实施的2017年下半年计算机辅助专项审计

39.舟山市普陀区人民政府展茅街道办事处实施的螺门股份经济合作社2016年1月至2017年12月期间财务收支管理情况审计

40.岱山县公安局实施的城郊派出所所长贺列幸同志任中经济责任审计

41.浙江岱山农村商业银行股份有限公司实施的2017年度呆账核销贷款管理评价审计

42.浙江舟山群岛新区六横管理委员会实施的社会发展局2016年至2017年财政收支情况审计

43.浙江省农村信用社联合社台州办事处实施的温岭农商银行2017年新发放贷款投向和资产质量专项审计

44.浙江泰隆商业银行实施的宁波分行新营销客群业务专项评估

45.台州市椒江区国有资产经营有限公司实施的台州市荣远客运有限公司国有股清算等专项审计

46.温岭总工会经费审查委员会实施的温岭市新河镇总工会2016年至2017年经费收支审计

47.温岭市农业林业局实施的大溪镇水门后村2011年1月至2016年12月财务收支审计

48.玉环市教育局实施的陈屿中学于伟2015年9月至2018年8月经济责任审计

49.丽水市莲都区水利局实施的雅溪一级电站原站长李晓明经济责任离任审计

50.浙江丽水莲都农村商业银行股份有限公司实施的员工行为管理专项审计

51.云和县农村审计中心实施的紧水滩镇莲塘村股份经济合作社2011年至2016年财务收支审计

52.国网浙江省电力有限公司庆元县供电公司实施的丽水市普明电力建设工程有限公司经理王俏勇同志任期经济责任审计

53.浙江松阳农村商业银行股份有限公司实施的赤寿支行行长翁骁骏信贷业务专项审计

浙江省内部审计协会

2019年10月28日