各设区市内部审计协会，各行业委员会，省直会员单位：

根据《浙江省优秀内部审计项目评比办法》（浙内审协〔2015〕8号）要求，省内部审计协会组织有关专家对全省各地报送的内部审计项目进行了评比，共评出优秀项目38个、表彰项目52个，现予以通报。

一、优秀项目（38个）

1. 中国计量大学实施的信息工程学院院长金宁同志任期经济责任审计

2. 浙江万里学院实施的2020年度内部控制专项审计

3. 浙江省农村信用社联合社杭州办事处实施的富阳农商行重大政策跟踪审计

4. 浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司实施的林德祥同志任期内经济责任审计

5. 杭州市临安区高虹镇总工会实施的锦南街道、高虹镇、青山湖街道、天目山镇总工会2018-2019年度财务收支情况审计

6. 杭州市临安区教育局实施的民办幼儿园学前教育资金专项审计

7. 淳安千岛湖建设集团有限公司实施的淳安县水务工程有限公司2017-2019年度财务收支审计

8. 国网浙江省电力有限公司宁波供电公司实施的原执行董事张韩旦同志任期经济责任审计

9. 宁波经济技术开发区控股有限公司实施的宁波经济技术开发区大港开发有限公司2018-2019年度资产负债损益审计

10. 宁波鄞州农村商业银行股份有限公司实施的2020年第一期重点业务风险专项审计

11. 余姚市临山镇财政管理审计办公室实施的老年人服务中心2016年4月至2019年12月财务收支审计

12. 慈溪市人民政府白沙路街道办事处实施的武陵桥股份经济合作社2016年-2018年财务收支审计

13. 温州医科大学实施的高校人才引进和师资培养管理专项审计

14. 浙江温州瓯海农村商业银行股份有限公司实施的“浙里贷”业务风险评价

15. 浙江南浔农村商业银行股份有限公司实施的疑点数据核查暨上年审计发现问题整改落实情况后续审计

16. 浙江省德清县交通水利投资集团有限公司实施的合同履行情况专项审计

17. 浙江长兴农村商业银行股份有限公司实施的员工从业行为专项审计

18. 嘉兴银行股份有限公司实施的2020年安徽歙县嘉银村镇银行全面审计

19. 平湖市新埭镇人民政府实施的牌楼村主要负责人任期经济责任审计

20. 国网浙江省电力有限公司绍兴供电公司实施的嵊州市供电有限公司原执行董事斯江峰同志任期经济责任审计

21. 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司实施的微贷事业部履职情况专项审计

22. 浙江上虞农村商业银行股份有限公司实施的小额信用贷款专项审计

23. 嵊州市文化广电旅游局实施的2018-2019年度直属单位财经纪律专项检查审计

24. 新昌县人民医院实施的2019年财务其他收入审计

25. 国网浙江省电力有限公司金华供电公司实施的东阳市供电有限公司原执行董事姜勇同志任期经济责任审计

26. 浙江省农村信用社联合社金华办事处实施的浦江农商行2019年度财务管理合规性及成本费效比情况审计调查

27. 浙江永康农村商业银行股份有限公司实施的积分回馈专项审计调查

28. 巨化集团有限公司实施的信息公司总经理江永忠同志经济责任审计暨2019年度绩效审计

29. 浙江开化农村商业银行股份有限公司实施的员工行为管理专项审计

30. 浙江舟山定海海洋农村商业银行股份有限公司实施的部分经营单位近三年业务发展状况审计调查

31. 浙江舟山旅游股份有限公司实施的旅游客车运输有限公司2016年1月至2018年12月工程项目及货物采购管理情况专项审计

32. 浙江华海药业股份有限公司实施的聚焦公司“十三五”规划，护航**有限公司重点项目专项审计

33. 浙江省农村信用社联合社台州办事处实施的辖内农商行2019年1-4月劳动竞赛活动部分业务数据真实性专项审计

34. 浙江玉环农村商业银行股份有限公司实施的西台支行内部控制制度执行情况审计

35. 龙泉市交通运输局实施的龙泉市长途汽车运输公司经理徐洪亮经济责任审计

36. 缙云县教育局实施的缙云县大洋学校王加尧校长任期经济责任审计

37. 浙江缙云农村商业银行股份有限公司实施的2019年度呆账核销贷款合规性专项审计

38. 遂昌县教育局实施的遂昌县教育资助政策落实情况专项审计

二、表彰项目（52个）

1. 浙江省能源集团有限公司实施的浙江浙能嘉华发电有限公司、浙江浙能嘉兴发电有限公司审计

2. 浙江省国有资本运营有限公司实施的浙江广安科贸有限公司2017年至2020年4月21日财务收支情况专项审计

3. 浙江省农村发展集团有限公司实施的黑龙江绿色农业集团有限公司2020年度大宗贸易业务专项审计

4. 万丰奥特控股集团有限公司实施的广东万丰摩轮有限公司总经理刘狄明同志任期经营管理责任审计

5. 绍兴银行股份有限公司实施的高新开发区支行全面内控审计

6. 杭州西湖投资集团有限公司实施的杭州西湖保安服务有限公司法人代表、总经理张杭兴同志任期经济责任审计

7. 浙江桐庐农村商业银行股份有限公司实施的小额贷款操作管理审计调查

8. 建德市三都镇人民政府实施的下属国有公司内部控制管理情况专项审计调查

9. 宁波市公安局实施的宁波市公安局奉化分局交警大队执法活动财务管理专项审计

10. 宁波甬城农村商业银行股份有限公司实施的2020年新增小微企业贷款主体真实性审计

11. 宁波慈溪农村商业银行股份有限公司实施的3000万元（含）以上大额贷款管理情况专项审计

12. 温州市公安局实施的特警支队支队长杨波任期经济责任审计

13. 浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司实施的反洗钱管理工作专项审计

14. 浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司实施的反洗钱管理工作情况专项审计

15. 浙江平阳农村商业银行股份有限公司实施的员工行为管理非现场审计

16. 湖州市公安局实施的织里公安分局交巡警大队执法活动财物管理专项审计

17. 湖州南太湖新区管理委员会审计局实施的南太湖新区2019年度扶贫救助政策落实情况专项审计调查

18. 湖州银行股份有限公司实施的2020年度利用非现场审计系统开展员工行为专项审计

19. 长兴交通投资集团有限公司实施的长兴安顺化建民爆有限公司2019年1月至2020年8月财务收支情况审计

20. 浙江安吉农村商业银行股份有限公司实施的小额贷款管理与员工从业行为专项审计

21. 嘉兴学院实施的2019年度创建嘉兴大学专项经费审计

22. 浙江禾城农村商业银行股份有限公司实施的员工行为管理专项审计

23. 嘉兴市南湖区新丰镇内审办实施的新丰镇村级集体资产与工程管理专项审计

24. 嘉兴市秀洲区王江泾镇党政综合办公室实施的双塔村股份经济合作社党支部书记林林龙同志、村民委主任平龙凤同志任期经济责任审计

25. 浙江海宁农村商业银行股份有限公司实施的小额贷款专项审计

26. 绍兴市中心医院医共体总院实施的医共体马鞍分院2020年度财务收支情况专项审计

27. 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司实施的绍兴古越龙山原酒经营有限公司经营管理专项审计

28. 绍兴市越城区教育体育局实施的绍兴市快阁苑小学2018年1月至2019年12月教育经费审计

29. 金华市人民政府国有资产监督管理委员会实施的金投集团有限公司2019年度财务专项审计

30. 浙江兰溪农村商业银行股份有限公司实施的近三年前20名客户经理快速出险贷款专项审计

31. 浙江武义农村商业银行股份有限公司实施的不良贷款专项审计

32. 国网浙江省电力有限公司东阳市供电公司实施的“放管服”新体制下业主项目（分）部管理风险防控审计

33. 金华市开发区审计局实施的罗埠镇中心小学原校长章建兰同志任期经济责任审计

34. 衢州学院实施的创业学院院长林峰同志任期经济责任审计

35. 国网浙江省电力有限公司衢州供电公司实施的江山市供电有限公司原执行董事周洪亮同志任期经济责任审计

36. 浙江衢州柯城农村商业银行股份有限公司实施的“普惠金融”——乡村效能建设专项审计

37. 浙江江山农村商业银行股份有限公司实施的小额信用贷款风险防控常规审计

38. 浙江开化农村商业银行股份有限公司实施的华埠支行内部控制评价审计

39. 舟山市教育局实施的舟山市新城社区学院财务收支审计

40. 浙江舟山定海海洋农村商业银行股份有限公司实施的运营管理条线人员岗位设置和履职情况审计调查

41. 舟山市普陀区人民政府展茅街道办事处实施的梁横村股份经济合作社2017年1月至2019年12月集体资产资源管理情况审计

42. 浙江舟山普陀农村商业银行股份有限公司实施的2020年度内控评价审计

43. 浙江岱山农村商业银行股份有限公司实施的2019年反洗钱管理工作专项审计

44. 浙江舟山群岛新区六横管委会实施的六横综合服务中心审计

45. 台州恩泽医疗中心（集团）实施的中心（集团）病人欠费管理情况专项内部审计

46. 浙江台州路桥农村商业银行股份有限公司实施的2020年“浙里贷”业务专项审计

47. 临海市城市建设发展与投资集团有限公司实施的临海市城投工程建设有限公司管理审计

48. 浙江临海农村商业银行股份有限公司实施的电子银行及信用卡专项审计

49. 浙江龙泉农村商业银行股份有限公司实施的2018年下半年和2019年度呆账核销专项审计

50. 云和县教育局实施的县职技校财务收支审计

51. 国网浙江省电力有限公司庆元县供电公司实施的丽水正好电力实业集团有限公司庆元分部资金管理专项审计

52. 浙江遂昌农村商业银行股份有限公司实施的新增不良贷款及2019年度核销贷款专项审计

希望受到表彰的单位保持谦虚谨慎、不骄不躁的作风，总结经验，不断创新，点上突破，面上跃升，形成更具普遍性和适用性的内审成果，打造更多优秀内部审计项目，进一步提高内部审计工作整体质量。全省各级内部审计机构要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习借鉴受表彰单位的先进经验和特色做法，以高质量的内部审计工作成效，更好地服务于我省高质量发展建设“重要窗口”和共同富裕示范区。

浙江省内部审计协会

2021年11月8日