一图读懂

2021年度审计工作报告

2021年6月至2022年5月，

共组织完成审计和审计调查项目1836个，

向社会公告审计结果729份，

促进增收节支和挽回损失215.58亿元，

促进建立和完善规章制度1104项，

提出审计建议被采纳6212条。

1. 聚焦财政管理和财政政策执行审计情况

● 9亿元中央转移支付资金省财政未在规定时限30日内下达、4个重点项目预算执行缓慢

● 11个省级部门存在预算执行率偏低、年末突击花钱、项目绩效不高等问题，涉及金额1.62亿元

● 7个市县存在预决算编制不完整、不准确、不细化等问题，涉及金额82.53亿元

● 9个市县52.9亿元财政存量资金未及时盘活统筹

● 3个省级部门和31个市县存在执行单一来源采购程序不到位的问题

2. 聚焦重大政策落实审计情况

● “5+4”稳进提质

个别政策未出台配套制度或未及时修订

个别政策落地缓慢或执行不到位

个别领域项目季度开工计划未能完成

● 5个市县数字化改造或工业互联网建设不及预期

● 4个市县12个重大制造业项目建设进展缓慢或未如期竣工

● 5个市县存在未严格执行“净地”出让规定、未按要求监管“标准地”后期项目建设及投产达标等问题

● 3个市县对落后产能监管不够有力

● 4个市“十三五”期间未完成能耗“双控”任务

● 4个市对“两高”项目审批和监管不够严格

● 9个县未建立或落实钱塘江流域水污染防治跨区域协商协作机制

● 4个县污水处理终端出水水质未完全达标

● 5个县未全面落实排水许可制度

● 3个县对渔业养殖尾水排放管理不严

3. 聚焦重大项目落地审计情况

● 40个共富集中开工项目不符合申报条件、33个共富集中开工项目未按计划推进、16个共富集中开工项目土地要素保障不到位

● 3个省级数字化改革重大应用多跨协同需要深化、有些省级数字化改革重大应用基础支撑建设需要强化

● 11个市县海绵城市建设效果不够理想，14个市县垃圾分类处置运营不够精细化

● 562个工程总承包建设模式项目未发挥总承包模式应有优势、112个工程总承包建设模式项目未经充分论证采取工程总承包模式等

4.聚焦重大民生保障和

重大风险防范审计情况

● 27个市县有2405名符合条件人员应享受未享受困难群众救助待遇，2个市县救助待遇或补助发放不严格

● 学前教育规范发展等相关制度未及时完善，3个县和1个开发区进城务工人员随迁子女就读公办学校比例偏低

● 18个市县粮食主管部门未按规定对属地粮食收储公司开展的储备粮购销、储存和轮换等进行监管

● 6个市县粮食主管部门落实粮食安全应急预案不到位

● 23个市县对委托代储企业监管不严格

● 部分省属企业金融衍生业务及大宗商品贸易风险防控有待完善

● 省属企业在境外投资设立的13家公司资金管控存在漏洞

5.聚焦国有资产管理审计情况● 3家企业部分重大投资事项决策程序不规范

● 6家行政事业单位部分建设项目管理不规范、5家行政事业单位部分房产使用出租管理不到位

● 8个市县存在“非农化”“非粮化”现象

● 7个市县有3189.18公顷公益林被建筑物、道路等违规占用，2个县有6.74公顷水域面积未经审批被违规占用

6. 围绕清廉浙江建设，移送和查处违纪违法问题情况

一年来，全省审计机关以守好“红色根脉”的政治高度，深入推进党风廉政建设和反腐败工作。

其中，省审计厅移送公职人员失职渎职、弄虚作假骗取国家财产等违纪违法问题线索32件。

督促办结历年移送案件56件，处理处罚66人

其中    追究刑事责任18人

党纪政务处分21人

诫勉谈话9人

其他处理处罚18人

追缴违法所得及罚金2481万元

7. 围绕“治已病、防未病”，做好审计“后半篇文章”情况

一是抓实审计整改。

在全国率先出台省级层面审计查出问题整改长效机制，将“重大审计问题清单”纳入党建统领“七张问题清单”应用，迭代升级清单应用模块，加快构建省市县三级贯通的审计整改一体化智能管理系统。

二是抓早风险预警。

省审计厅梳理汇总近年来14个重点领域审计发现的普遍性、倾向性问题，形成《审计发现共性问题清单》，供各地、各单位及早感知识别风险，防患于未然。

三是抓紧制度完善。

各地各部门认真对照审计查出问题和重大风险隐患，举一反三、标本兼治，从问题根源查找不足，完善制度机制。