（2025年12月2日公告）

2024年度省级预算执行和全省其他财政收支审计查出问题的整改情况，省政府已于2025年11月24日向省十四届人大常委会第二十次会议报告。现将整改情况公告如下。

一、2024年度审计查出问题整改落实总体情况

2024年度省级预算执行和全省其他财政收支情况的审计报告反映的681个问题，截至2025年10月底已整改到位442个，其余239个正在持续推动整改；已整改金额246.9亿元，涉及追责问责100人次，制定完善制度201项。

二、聚焦财政管理和财政收支审计查出问题的整改情况

（一）关于省级财政管理及决算草案方面。主要通过收缴非税收入等方式推进整改，如针对非税收入和国资收益上缴国库监管不力问题，省财政厅已督促相关单位上缴非税收入1105万元、17家省级国有企业上缴国有资本收益4461万元。

（二）关于省级部门预算执行及重点下属单位财务收支方面。主要通过加强预算管理、完善制度等方式推进整改，如针对资金竞争性存放制度执行不严问题，4家单位已通过修订公款竞争性存放规定、合理规划资金存取计划等方式完成整改。

（三）关于全省税收和非税收入征管方面。主要通过成立工作专班、印发加强税收征管通知等方式推进整改，针对部门间协同治税不到位问题，省税务局已与自然资源、医疗保障等部门建立协同机制，正在通过辅导纳税人更正申报等方式持续推动整改。

三、重大政策落实和重大项目建设审计查出问题的整改情况

（一）关于高质量发展建设共同富裕示范区重大政策措施落实方面。主要通过推动重大政策措施落地等方式推进整改，如部分高能级创新发展区补助资金下达不及时问题，省财政厅已清算下达“义新欧”班列2024年度补助资金2.96亿元，正在通过在2026年预算中安排高能级创新发展区省级补助资金等方式持续推动整改。

（二）关于市县落实重大决策部署方面。主要通过建立重大项目谋划储备库、完善招商引资管控机制等方式推进整改，如针对招引项目不实、审核监管不力问题，5个县已通过印发招商引资工作方案、审核招商引资项目考核工作、解除或重新签订招引协议等方式完成整改，5个县正在通过加强项目准入审核、启动司法追偿程序等方式持续推动整改。

（三）关于招投标管理方面。主要通过完善招标投标制度等方式推进整改，如针对应公开招标而未公开招标问题，7个县已通过完善招投标办法、开展廉政风险谈话提醒等方式完成整改，1个县正在通过开展招投标问题核查等方式持续推动整改。

（四）关于城市地下管网建设方面。主要通过加快项目建设、加强施工质量监管等方式推进整改，如针对工程质量有缺陷、安全隐患排查整治不及时问题，8个市县已通过排查管道风险隐患、拆除修整缺陷管道等方式完成整改，8个市县正在通过完善现场管理机制、对相关责任人予以追责处理等方式持续推动整改。

（五）关于省级信息化建设方面。主要通过规范项目管理等方式推进整改，如针对信息化项目建设行为违规问题，4家单位已通过规范采购行为、强化项目全过程监管等方式完成整改，4家单位正在通过加强采购需求编制和审查、废止不合理条款、强化信息公开等方式持续推动整改。

四、聚焦重点领域风险防范审计查出问题的整改情况

（一）关于地方金融企业风险管理方面。主要通过完善制度等方式推进整改，如针对业务合规性管控不足问题，1家证券公司通过修订授信管理办法等方式完成整改，1家银行已收回贷款本金3210万元，正在通过强化贷款收回管理等方式持续推动整改。

（二）关于省属企业改革发展和风险防范方面。主要通过加强业务监管等方式推进整改，如对参股企业管理缺失造成风险隐患问题，4家企业已通过增持股权控股、对参股企业加强监管等方式完成整改，5家企业正在通过主张股东权益、计提减值准备、推进破产清算等方式持续推动整改。

（三）关于防洪减灾重点工程项目方面。主要通过收回违规使用资金等方式推进整改，如针对超范围列支费用造成损失浪费风险问题，2个市已通过督促收回3个项目多计和超付资金3595万元、收回违规使用资金303万元等方式完成整改。

（四）关于减污降碳资金方面。主要通过提高资金使用绩效等方式推进整改，如针对资金闲置、延期拨付问题，10个市县已通过退回原渠道6248万元、加快资金拨付2613万元、上缴财政182万元等方式完成整改，7个县正在通过加快项目建设、加速工程决算等方式持续推动整改。

五、聚焦重点民生审计查出问题的整改情况

（一）关于中小学教育资源资金配置方面。主要通过规范资金使用等方式推进整改，如针对违规列支教育领域专项资金问题，4个县已通过规范专项资金使用、对超范围使用资金612万元进行调账处理等方式完成整改，5个市县正在通过加强财务内控制度建设、调整超范围资金等方式持续推动整改。

（二）关于山区海岛县医疗基本保障方面。主要通过督促基本保障落地等方式推进整改，如针对部分乡镇卫生院基本设备配备未达到医疗机构基本标准规定问题，省卫生健康委正在通过督导相关县区加强设备配备与保障等方式持续推动整改。

（三）关于公立医院方面。主要通过加强诊疗收费行为监管等方式推进整改，如针对违规多结算医保基金问题，省级2家医院及32个市县已通过调整加价药品及医用耗材销售价格，清退多收取费用等方式完成整改。

（四）关于强农惠农资金方面。主要通过收回多补助财政资金等方式推进整改，如针对部分种粮农户未能按政策享受低息贷款问题，30个市县已通过督促银行返还1540万元超标准收取利息、完善会商工作机制等方式完成整改。

（五）关于文化建设发展资金方面。主要通过加强文物保护资金的管理和使用等方式推进整改，如针对部分文物修缮保护工作不到位问题，23个市县已通过加强文物保护资金的管理和使用、强化对文保点的修缮保养、完善文物保护机制等方式完成整改，省级及11个市县正在通过加强文物工程管理、加快修缮工作进度等方式持续推动整改。

六、国有资产管理审计查出问题的整改情况

（一）关于企业（含金融企业）国有资产方面。主要通过加强结算管理、规范财务核算等方式推进整改，如针对虚增资产账面价值问题，1家企业已通过计提资产减值准备1.22亿元等方式完成整改。

（二）关于行政事业性国有资产方面。主要通过清理往来款等方式推进整改，如针对资产长期闲置、往来款长期未清理问题，4家单位已通过清理闲置资产、清退2795万元长期挂账款项等方式完成整改，8家单位正在通过房产公开出租、挂牌拍卖等方式持续推动整改。

（三）关于国有自然资源资产方面。主要通过立案查处等方式推进整改，如针对建筑垃圾处置、消纳管理不规范问题，5个市县共立案查处271起，其中，3个市县通过优化建筑垃圾处置管理办法等方式完成整改，2个县正在通过调整湿地范围、完成用海报批等方式持续推动整改。

七、审计整改工作中存在的问题及原因

总体来看，审计发现问题整改工作进展有序、成效较好。但也存在个别问题整改不到位、不彻底情况，原因有多方面：一是个别地方、单位对审计整改工作还不够重视，部署落实不够扎实，有畏难情绪、过关心态。二是有的地方、单位以点带面开展举一反三不够，同类问题在同一地区不同单位仍有发生。三是个别地方、单位存在“高举轻放”现象，对于整改不到位情况追责问责力度不够。四是个别审计查出问题成因复杂、涉及面广，整改难度较大，有的涉及体制机制性问题，有的因经济形势变化面临阶段性困难，需进一步研究解决。

下一步，将认真贯彻习近平总书记关于审计整改工作的重要指示批示精神，持续加大力度，督促有关地方、单位抓好后续整改工作。一是全面压实审计整改责任。落实被审计单位主体责任和主要负责人的“第一责任人”责任，主管部门履行好监督管理责任，通过标本兼治、举一反三，努力达到“审计一件事、规范一类事”效果。二是打好审计整改“组合拳”。深化审计监督与人大监督、纪检监督、组织监督等贯通协同，进一步提升审计整改合力；深入推进审计揭示问题闭环整改，适时开展整改审计，并通过联合督查等多种形式，开展审计整改情况“回头看”，强化对问题整改的跟踪督促，切实体现审计整改的刚性。三是完善审计整改追责问责机制。修订审计整改责任追究办法，对重大问题盯住不放、一追到底，推进责任落实到位、问题解决到位；对推诿整改、敷衍整改、虚假整改、拒不整改的相关地方、单位，依法依规加大责任追究力度，确保审计整改的严肃性和权威性。