（2025年6月30日公告）

根据《中华人民共和国审计法》规定，浙江省审计厅派出审计组，自2024年3月25日至5月17日，对浙江省福利彩票管理中心（以下简称省福彩中心）2023年预算执行情况进行了就地审计。现将审计结果公告如下：

一、基本情况及审计评价意见

省福彩中心成立于1988年5月，为省民政厅直属公益二类事业单位，省财政一级预算单位，主要职责为负责本行政区域的福利彩票销售管理工作。

审计结果表明，省福彩中心重视重大经济事项集体决策，预算管理等内部控制制度较为健全，彩票业务费分配及绩效评价较为规范。但审计也发现省福彩中心在采购招标、合同执行、资产管理及公务用车管理等方面还存在一些问题，需要改进和完善。

二、审计发现的主要问题

（一）物流服务项目招标文件设定条件不合理。2023年省福彩中心在物流服务采购项目（合同金额319.08万元）招标文件中，设置的运输件数要求与实际需要不相适应，影响除原供应商以外其他投标人的成本测算和投标报价。

（二）2个项目未按合同约定支付费用。一是物流服务项目部分货物未按合同约定标准计价，涉及多支付配送费1.88万元。二是销毁票处理项目中重复支出运输费，涉及金额0.48万元。

（三）维修备用彩票投注机等资产未在资产云台账登记。一是360台维修备用彩票投注机未在资产云台账登记。二是原值11.65万元的办公设备未在资产云台账登记。

（四）公务用车审批制度落实不到位。2023年部分公车出行有ETC扣款记录，但无公车出行审批手续。

三、审计整改要求

对本次审计发现的问题，浙江省审计厅依法出具了审计报告，提出了审计整改意见，并提出了进一步规范政府采购、加强合同执行管理和固定资产管理等审计建议。

四、审计发现问题的整改情况

针对本次审计发现的问题，省福彩中心高度重视、立行立改，严格做好招标需求论证，科学设定各项采购指标；追回多支付的配送费、运输费合计2.36万元；及时将360台维修备用彩票投注机、原值11.65万元未登记的办公设备纳入资产云台账管理；加强公务用车审批管理。目前上述问题已完成整改。