（2025年8月12日公告）

根据《中华人民共和国审计法》规定，浙江省审计厅派出审计组，自2025年2月20日至3月31日，对浙江省测绘科学技术研究院（以下简称省测科院）2024年财务收支情况进行了审计，同时对浙江地信科技集团有限公司（以下简称地信集团）、浙江省国土勘测规划有限公司等2家院属国企及相关重要事项进行了必要的延伸和追溯。现将审计结果公告如下：

一、基本情况及审计评价意见

省测科院为省自然资源厅直属公益二类事业单位，承担全省省级基础测绘的实施、自然资源所有者权益的技术支撑等5方面职能，现有基础测绘中心、质量检验中心等8个内设机构。截至2024年12月底，省测科院资产13.5亿元，负债0.52亿元，净资产12.98亿元。2024年省测科院决算收入8.94亿元，决算支出8.09亿元。

审计结果表明，省测科院重视内控制度建设，积极采取有效措施，不断加强财务收支管理。但在项目业务委托采购监管、预算申报与执行、固定资产管理、公款竞争性存放管理等方面仍存在问题，需引起重视并予以解决。

二、审计发现的主要问题

（一）部分项目未按合同管理办法进行资金结算。抽查发现，截至2024年12月底，省测科院未按合同约定开具13个项目发票，相关执行部门未按制度规定督促合同相对人及时履行合同，未及时结算项目资金，导致2024年收入确认不够完整，涉及金额688.98万元。

（二）部分预算项目存在超预算支出、未按预算规定的支出用途使用资金等情况。11个预算项目超预算支出电费、物业管理费132.86万元；4个预算项目未按照预算规定的支出用途使用资金，涉及金额22.35万元。

（三）公款竞争性存放管理不规范。省测科院基本户中部分大额资金在月末以一年期定期存款形式存入中标银行，次月初又以需要用款为由提前支取，基本户、定存账户互转未经合规审批。

（四）个别项目对外分包招标环节存在程序倒置。抽查发现，省测科院某航空摄影项目在未履行招标采购程序的情况下，即允许分包供应商进场实施。

（五）个别项目存在违规采购、违规验收等问题。省测科院某项目招标时存在未经审核修改采购设备参数、向投标单位推荐设备供应商等问题，并在设备未建造完成情况下违规办理验收合格手续并提前支付尾款。

（六）部分资产管理不规范。省测科院104项无形资产未登记入账，存在账实不符；4处房产未按规定办理产权证，涉及房屋建筑面积4.78万平方米。同时，该院和地信集团人员、办公楼混用情况较为突出。

三、审计整改要求

对本次审计发现的问题，浙江省审计厅已依法出具审计报告，并提出建立健全内控管理制度、严格各项费用支出管控、加强固定资产登记管理等建议。

四、审计发现问题的整改情况

对审计发现的问题，省测科院高度重视，采取有效措施，积极进行整改。针对未按合同管理办法进行资金结算问题，省测科院已按合同约定开具发票及时入账，并印发《关于进一步加强合同结算管理工作的通知》；针对超预算支出问题，省测科院已修订财务管理办法，并计划于2026年1月至3月开展财务监督检查；针对公款竞争性存放管理问题，省测科院已优化定期存款支取审批流程，并出台相关管理规定；针对招投标程序倒置问题，省测科院已修订项目业务委托采购管理办法；针对项目违规采购、违规验收的问题，省测科院纪委已对有关问题线索进行初步核实，并修订采购管理办法；针对资产管理不规范问题，省测科院已开展清查、梳理资产台账，并修订固定资产管理办法，印发《关于进一步加强无形资产管理的通知》。